Ta imot konvolutter samt åpne dem. Ankomstregistrering av faktura. Stemple konteringsstempel og skrive/stemple fakturanummer på fakturaen. Eventuelt ta en kopi og sett kopien inn i leverandør-permen. Gå rundt på kontoret og gi fakturaene til rett person. Markere at fakturaen er mottatt i ERP systemet. Kontere og verifisere at alt stemmer. Flytte fakturaen fysisk til person for attest. Flytte fakturaen tilbake til økonomi for bokføring. Sortere fakturaene i nummerordning og sette dem inn i permer. Om PDF-faktura: åpne mail og vedlagte filer. Skriver dere ut fakturaene for å kunne ankomstregistrere. Distribuere kostnadsfakturaer til rett person (selv om dere i dag har ett system).